（一）协助主管部门依法对市辖区内建设工程的消防施工过程进行质量安全管理，开展建设工程消防日常检查、抽查工作；

　　（二）协助主管部门做好消防责任事故的调查处理，组织开展消防设计审查培训工作；

　　（三）协助主管部门做好第三方消防技术服务机构的监管工作；（四）负责建设工程消防设计审查、消防验收以及消防验收备

　　北海市建设工程消防服务中心是北海市住房和城乡建设局下属正科级公益一类事业单位，没有内设机构。

　　（一）2024年我单位总收入预算1030674.59元，上年收入预算682980.84元，同比较上年增加347693.75元，同比增长50.91 %，主要原因是我单位上年在编在职4人，本年在编在职6人，公招增加2人（增长50%）及基本支出人员经费增加。

　　（二）支出预算总计1030674.59元。上年支出预算总计682980.84元，同比增加347693.75元，同比增加50.91 %，主要原因是我单位上年在编在职4人，本年在编在职6人，公招增加2人（增长50%）及基本支出人员经费增加。

　　2024年我单位总收入1030674.59 元，较上年增长50.91 %，主要原因是我单位上年在编在职4人，本年在编在职6人，公招增加2人（增长50%）及基本支出人员经费增加。

　　2024年我单位总支出1030674.59元，其中：基本支出861674.59元、项目支出169000元。预算支出较上年增长 50.91 %，主要原因是我单位上年在编在职4人，本年在编在职6人，公招增加2人（增长50%）及基本支出人员经费增加。主要包括：工资、社保、住房公积金等。

　　（一）2024年我单位总收入预算1030674.59元，上年收入预算682980.84元，同比较上年增加347693.75元，同比增长50.91 %，主要原因是我单位上年在编在职4人，本年在编在职6人，公招增加2人（增长50%）及基本支出人员经费增加。

　　（二）支出预算总计1030674.59元。上年支出预算总计682980.84元，同比增加347693.75元，同比增加50.91 %，主要原因是我单位上年在编在职4人，本年在编在职6人，公招增加2人（增长50%）及基本支出人员经费增加。

　　2024年本单位财政拨款收入全计1030674.59元，全部为一般公共预算拨款收入。

　　2024年本单位财政拨款支出合计1030674.59元，均为其他城乡社区管理事务支出1030674.59元。

　　2024年财政拨款收支较2023年增加50.91%，增加的主要原因是我单位上年在编在职4人，本年在编在职6人，公招增加2人（增长50%）及基本支出人员经费增加。

　　2024年我单位一般公共预算支出共1030674.59元，基本支出861674.59元，其中：人员经费780820.63元、公用经费80853.96元；项目支出169000元。具体分类如下：

　　其他城乡社区管理事务支出1030674.59元，较上年增加347693.75元。较上年增长50.91%，主要原因是我单位上年在编在职4人，本年在编在职6人，公招增加2人（增长50%）、社保及住房公积金等人员经费增加。

　　2024年我单位一般公共预算基本支出共861674.59 元，上年一般公共预算基本支出总计537580.84元，同比增加324093.75元，增长60.29%，主要原因是我单位上年在编在职4人，本年在编在职6人，公招增加2人（增长50%）及基本支出人员经费增加。按经济分类科目列示分析：

　　1.基本工资227652元。同比增加59964元，同比增长35.76%。增长原因：在职人员增加引起工资变动。

　　2.津贴补贴12000元。同比增加4320元，同比增长56.25%。增长原因：在职人员增加引起工资变动。

　　3.伙食补助费24000元。同比增加8000元，同比增长50%。增长原因：在职在编人员增加。

　　4.绩效工资275820元。同比增加173868元，同比增长170.54%。增长原因：在职在编人员增加、每月发放（财政统发）的基础性绩效工资纳入2024年年初预算，而2023年未纳入年初预算。

　　5.机关事业单位基本养老保险89435.52元。同比增加16693.6元，同比增长22.95%。增长原因：在职在编人员增加，基数调整，机关事业单位基本养老保险增加。

　　6.职业年金缴费44717.76元。同比增加8346.8元，同比增长22.95%。增长原因：在职在编人员增加，基数调整，职业年金缴费增加。

　　7.职工基本医疗保险缴费41363.93元。同比增加7720.79元，同比增长22.95%。增长原因：在职在编人员增加、基数调整，职工基本医疗保险缴费增加。

　　8.其他社会保险缴费6707.66元。同比增加1252.02元，同比增长22.95%。增长原因：在职在编人员增加、基数调整，工伤保险、失业保险缴费增加。

　　9.住房公积金78323.76元，同比增加23767.32元，同比增长43.56%，增长原因：在职在编人员增加，职工住房公积金缴费增加。

　　10.办公费5280元。同比增加1760元，同比增长50%。增长原因：在职在编人员增加2人，公用经费相应增加。

　　11.水费624元。同比增加208元，同比增长50%。增长原因：在职在编人员增加2人，公用经费相应增加。

　　12.电费2496元。同比增加832元，同比增长50%。增长原因：在职在编人员增加2人，公用经费相应增加。

　　13.邮电费3000元。同比增加1000元，同比增长50%。增长原因：在职在编人员增加2人，公用经费相应增加。

　　14.差旅费12600元。同比增加4200元，同比增长50%。增长原因：在职在编人员增加2人，差旅费相应增加。

　　15.维修（护）费1800元。同比增加600元，同比增长50%。增长原因：在职在编人员增加2人，维修（护）费相应增加。

　　16.会议费2040元。同比增加680元，同比增长50%。增长原因：在职在编人员增加2人，会议费相应增加。

　　17.培训费2160元。同比增加720元，同比增长50%。增长原因：在职在编人员增加2人，培训费费相应增加。

　　18.公务接待费900元。同比增加300元，同比增长50%。增长原因：在职在编人员增加2人，公务接待费相应增加。

　　19.工会经费13053.96元。同比增加3961.22元，同比增长43.56%。增长原因：在职在编人员增加2人，工资收入相应增加。

　　20.福利费1500元。同比增加500元，同比增长50%。增长原因：在职在编人员增加2人，职工福利费相应增加。

　　21.其他商品和服务支出11400元。同比增加3800元，同比增长50%。增长原因：在职在编人员增加2人，其他商品和服务支出相应增加。

　　22.其他对个人和家庭的补助4800元。同比增加1600元，同比增长50%。增长原因：在职在编人员增加2人，职工健康体检费相应增加。

　　2024年我单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算900元，同口径比2023年增加300元，增长50%，具体如下：

　　2.公务接待费2024年预算安排900元，比上年增加300元，增长50%，增加的主要原因是公招增加2人，定额增加。

　　会议费2024年预算安排2040元，比上年增加680元，增长50%，增加的主要原因是公招增加2人，定额增加。

　　培训费2024年预算安排2160元，比上年增加720元，增长50%，增加的主要原因是公招增加2人，定额增加。

　　本单位事业单位相关运行经费预算安排情况：2024年事业单位相关运行经费为商品和服务支出预算56853.96元，占基本支出预算 6.60 %，同比增加18561.22元，增长48.47 ％，主要是由于人员增加，商品和服务支出按定额标准增加。用于单位为保证日常运转发生的基本支出。其中：办公费5280元、水费624元、电费2496元、邮电费3000元、差旅费12600元、维修（护）费 1800元、会议费2040元、培训费2160元、公务接待费900元、工会经费13053.96元、福利费1500元、其他商品和服务支出11400元。

　　我单位2024年政府采购预算28000元，同比减少 1650元，下降5.56 %，下降原因是办公用品采购减少。其中：政府集中采购预算28000元，占政府采购预算的100 %，与上年持平。

　　政府采购资金类型：一般公共预算拨款 28000元，上年结余收入安排资金0元。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。我单位2024年政府采购预算总金额28000元，其中：货物采购 28000元，占政府采购预算100 %；工程采购 0元，占政府采购预算的0%，服务采购0元，占政府采购预算的0 %。

　　1.我部门（单位）2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目1个，预算资金169000元；对下转移支付项目0个，预算资金0元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

　　重点项目一：项目名称：2024年建设工程消防验收工作经费，预算资金169000元，2024年度绩效目标为完成项目审验400个，设1条数量指标，数量指标：市建设工程申请审验项目(≥400个)设1条质量指标，质量指标：市建设工程消防监督和审验(按照消防验收标准要求项)；设1条时效指标：时效指标：完成全市建设工程消防审验、备案抽查等工作(2024年项)；设1条成本指标：成本指标：消防设计审查验收工作经费(≤16.9万元)；设1条社会效益指标，社会效益指标：完成全市范围内建设工程消防施工监督设计审查、消防验收和备案抽查。(≥90%)；设1条可持续影响指标，可持续影响指标：为消防安全提供源头保障(提升服务职能)；设1条满意度指标，满意度指标：申报验收的建设单位(≥90%)。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九游娱乐-官网app